2021年第一季度铁路专用设备行政许可企业监督检查情况通报

序号

企业名称

许可类别

检查时间

检查依据

检查发现的主要问题

监管措施

1

中铁宝桥集团有限公司

基础设备

3月16日至18日

《中华人民共和国行政许可法》、《铁路安全管理条例》、《铁路运输基础设备生产企业审批办法》（交通运输部令2013年第21号）、《铁路运输基础设备生产企业审批实施细则》（国铁设备监〔2018〕80号）

1.公司在许可载明的生产地址范围外新建辙叉分公司，未按照《铁路运输基础设备生产企业审批办法》（交通运输部令2013年第21号）第十二条之规定重新申请许可。

2.企业《质量管理手册》中涉及辙叉分公司质量管理职责权限的规定与实际不符，修订状态标识不清晰。

3.企业《质量管理手册》中所有工艺流程图中均把探伤识别为关键工序，道岔产品制造工艺流程图中未识别关键工序和特殊过程。

4.辙叉分公司型砂检验室实验用案秤未能提供校准/鉴定证书。

下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，并将整改情况于2021年6月15日前反馈我局。

2

中国铁路西安局集团有限公司（西安东车辆段西安东检修车间）

机车车辆

3月16日

至18日

《中华人民共和国行政许可法》、《铁路安全管理条例》、《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》（交通运输部令2013年第13号）、《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》（国铁设备监〔2014〕19号）、交通运输部关于修改《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》的决定（交通运输部令2019年第3号）、国家铁路局关于修改《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》的通知（国铁设备监[2019]18号）

1.《安委会工作制度》、《全员安全生产职责》中主要负责人和安全机构的职责未完全覆盖《安全生产法》第18条、第22条。

2.未按《铁路货车专用检修设备维护管理规则》第24条要求制定转向架压吨机检修维护标准。

3.设备管理台帐记录不完善。

4.部分设备未按维修标准进行大修、检修记录不准确。

5.计量管理不到位，车轴磁粉探伤工位锥形沉淀管未计量；转向架压吨机未计量。

6.组织机构图不完整，未表述段长、副段长、管理者代表等管理层。

7.管理评审报告表述2020年度内审共发现4个一般不符合项，与内审报告表述的2个一般不符合项不一致。

下发《铁路专用设备行政许可企业监督检查发现问题整改通知书》，并将整改情况于2021年4月18日前反馈我局。