财政预决算

国家铁路局2017年部门预算

发布时间:2017-04-07 09:32来源:国家铁路局 字号:TT

第一部分 国家铁路局基本情况

  一、部门职能

  根据国务院相关规定,国家铁路局主要职责:

  1.起草铁路监督管理的法律法规、规章草案,参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作,组织拟订铁路技术标准并监督实施。

  2.负责铁路安全生产监督管理,制定铁路运输安全、工程质量安全和设备质量安全监督管理办法并组织实施,组织实施依法设定的行政许可。组织或参与铁路生产安全事故调查处理。

  3.负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施,监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况。

  4.负责组织监测分析铁路运行情况,开展铁路行业统计工作。

  5.负责开展铁路的政府间有关国际交流与合作。

  6.承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  国家铁路局设7个内设机构,包括综合司(外事司)、科技与法制司、安全监察司、运输监督管理司、工程监督管理司、设备监督管理司、人事司以及机关党委。

  国家铁路局所属单位14个:

  1.行政单位7个,包括沈阳铁路监督管理局、上海铁路监督管理局、广州铁路监督管理局、成都铁路监督管理局、武汉铁路监督管理局、西安铁路监督管理局、兰州铁路监督管理局。

  2.事业单位7个,包括国家铁路局信息中心、国家铁路局安全技术中心、国家铁路局装备技术中心、国家铁路局工程质量监督中心、国家铁路局市场监测评价中心、国家铁路局规划与标准研究院、国家铁路局机关服务中心。

  三、预算机构组成

  国家铁路局2017年部门预算包括局本级及所属14个单位。纳入国家铁路局2017年部门预算编报范围的单位详见下表:

 

第二部分 国家铁路局2017年部门预算表

  

第三部分 国家铁路局2017年部门预算安排情况说明

  一、关于财政拨款收支总表的说明

  2017年国家铁路局财政拨款收支总预算49,252.67万元。收入包括:一般公共预算拨款40,087.46万元,上年结转9,165.21万元。支出包括:外交支出1,393.90万元,社会保障和就业支出192.18万元,交通运输支出45,098.66万元,住房保障支出2,567.93万元。

  二、关于一般公共预算支出表的说明

  2017年国家铁路局一般公共预算支出40,087.46万元,比2016年执行数增加435.23万元,增长1.10%。其中:

  (一)外交支出828.50万元,比2016年执行数增加198.50万元,增长31.51%。主要是进一步拓展铁路多边及双边国际合作交流。

  (三)社会保障和就业支出175.98万元,比2016年执行数增加27.11万元,增长18.21%。主要是退休人员增多。

  (四)交通运输支出37,402.98万元,比2016年执行数减少390.38万元,下降1.03%。主要是统筹使用结转资金。

  (五)住房保障支出1,680.00万元,比2016年执行数增加600.00万元,增长55.56%。主要是随着住房档案核定工作推进,符合国家房改政策规定应发放购房补贴的人数增加。

  三、关于一般公共预算基本支出表的说明

  2017年国家铁路局一般公共预算基本支出11,467.26万元。其中,人员经费6,688.56万元、日常公用经费4,778.70万元,比2016年预算增加1,016.00万元。主要是人员经费和住房保障经费增加。

  四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  2017年国家铁路局“三公”经费预算662.50万元,比2016年预算数减少22.70万元,下降3.31%。其中,出国(境)费308.50万元,与2016年持平;公务用车运行费149.70万元,与2016年持平;公务接待费204.30万元,比2016年减少22.70万元,下降10%,主要是国内接待工作减少。

  五、关于政府性基金预算支出表的说明

  2017年国家铁路局政府性基金预算支出为0万元。

  六、关于部门收支总表的说明

  按照综合预算的原则,国家铁路局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:外交支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。2017年国家铁路局部门收支总预算59,397.38万元。

  七、关于部门收入总表的说明

  2017年国家铁路局收入预算59,397.38万元。其中,上年结转9,261.21万元,占收入预算的15.59%;一般公共预算拨款收入40,087.46万元,占收入预算的67.49%;事业收入9,948.71万元,占收入预算的16.75%;其他收入100.00万元,占收入预算的0.17%。

  八、关于部门支出总表的说明

  2017年国家铁路局支出预算59,397.38万元。其中,基本支出24,857.23万元,占41.85%;项目支出34,540.15万元,占58.15%。

  九、其他有关情况说明

  (一)机关运行经费安排使用情况说明。

  2017年机关运行经费财政拨款预算3,315.7万元,比2016年预算减少80.73万元,下降2.38%。主要是编制人数调整减少。

  (二)政府采购情况说明。

  2017年政府采购预算总额14,581.65万元。其中,货物预算945.44万元、政府采购工程预算1,154.00万元、政府采购服务预算12,482.21万元。

  (三)国有资产占有使用情况说明。

  截至2016年6月1日,国家铁路局共有车辆48辆。其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。

  国家铁路局本级已进行公务用车改革,经中央车改办批准的保留车辆8辆列在其他用车。地区铁路监督管理局和事业单位尚未完成公务用车改革,现有车辆39辆;其中,一般公务用车29辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车3辆。

  截至2016年6月1日,国家铁路局单位价值50万元以上通用设备11台(套),没有单位价值100万元以上专用设备。2017年部门预算未安排车辆购置预算、单位价值50万元以上通用设备购置预算和单位价值100万元以上专用设备购置预算。

  (四)预算绩效情况说明。

  2016年实行绩效目标管理的项目137个,涉及一般公共预算拨款28,638.14万元;纳入绩效评价试点的项目5个,涉及一般公共预算拨款2,065.42万元。2017年实行绩效目标管理的项目143个,涉及一般公共预算拨款28,620.20万元;纳入绩效评价试点的项目8个,涉及一般公共预算拨款4,754.94万元。

第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (六)外交支出(类)驻外机构:指国家铁路局派驻波兰华沙铁路合作组织的活动经费,主要是用于执行国家铁路局任务出差、代表国家铁路局对外开展工作及交通费等。

  (七)外交支出(类)国际组织会费:指国家铁路局以我国政府名义参加铁路合作组织、国际铁路联盟等国际组织,按规定缴纳的会费。

  (八)社会保障和就业(类)归口管理的行政单位离退休:指国家铁路局离退休人员的支出。

  (九)社会保障和就业(类)未归口管理的行政单位离退休:指国家铁路局所属地区铁路监管局离退休人员的支出。

  (十)交通运输支出(类)铁路运输:指国家铁路局用于履职的支出,包括行政运行,一般行政管理事务,铁路安全质量及其他铁路运输支出。

  (十一)住房保障支出(类):指国家铁路局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  1.住房公积金:指国家铁路局按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2.提租补贴:经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  3.购房补贴:指国家铁路局按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:纳入中央预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。